Чтобы выставить счёт поставщику по акту сверки в 1С 8.3, нужно: 1

1. В закладке «Продажи» выбрать пункт «Реализация (акты, накладные)». 1
2. Сделать новый документ в пункте «Услуги (акт)». 1
3. В открывшемся акте заполнить поля «Контрагент» и «Договор». 1 В поле «Контрагент» нужно внести данные из справочника, а в поле «Договор» информация подтягивается сама. 1
4. Нажать кнопку «Добавить». 1 Появится столбец «Номенклатура», в него данные будут внесены автоматически из договора. 1
5. В поле для описания услуги подробно описать предоставленную услугу. 1
6. Заполнить столбцы «Цена» и «Количество». 1 В столбцах «Сумма» и «Счета учёта» данные внесутся в автоматическом режиме на основании внесённой информации. 1
7. Нажать кнопку «Записать», чтобы данные сохранились. 1
8. Нажать кнопку «Провести». 1
9. Внизу нажать «Счёт-фактура» — «Выписать фактуру». 1
10. Нажать «Печать», откроется раздел «Акт об оказании услуг». 1
11. Проверить правильность заполнения документа и распечатать его в двух экземплярах. 1 Это и будет счётом для выставления поставщику. 1

Также можно отправить счёт по электронной почте, а также сохранить его в PDF-формате. 3