Основные принципы заполнения акта сверки в 1С 8.3:

1. Указать дату документа. 1 В верхней части формы в верхней части указываются основные данные: дата, контрагент, договор, валюта сверки. 1
2. Выбрать контрагента. 1 В поле «Контрагент» выбирается организация, с которой нужно произвести сверку. 4
3. Указать договор. 1 В поле «Договор» указывается конкретный договор или оставляется пустым. 1 В последнем случае сверка произойдёт по всем договорам этого контрагента. 1
4. Указать валюту сверки. 1 Если с контрагентом есть договора в иностранной валюте, то документ можно сформировать в этой валюте. 1
5. Выбрать период сверки. 1 В поле «Период» указывается временной отрезок, по которому нужно сформировать расчёты. 1
6. Заполнить вкладку «Счета учёта расчётов». 1 На ней указаны бухгалтерские счета для формирования акта сверки. 1 Когда счёт включён (отмечен слева зелёной галочкой), то документы расчётов по этому счёту попадают в сверку. 1
7. Настроить печатную форму. 5 Во вкладке «Дополнительно» можно указать, как в документе будет представлен контрагент, настроить разбивку по договорам, выведение полных названий документов и счетов-фактур. 4

После заполнения всех полей можно нажать кнопку «Заполнить» и выбрать необходимый вариант сверки — данные только по своей организации (в этом случае таблица будет заполнена только со стороны нашей компании) или, по согласованности с контрагентом, будут отражены данные расчётов со стороны контрагента (но по данным нашего учёта). 2