Основные этапы инвентаризации расчётов с контрагентами в 1С 8.3:

1. Создание документа «Акт инвентаризации расчётов». 3 Для этого нужно открыть раздел «Покупки» или «Продажи», выбрать «Акты инвентаризации расчётов» и нажать кнопку «Создать». 3 В поле «От» указать дату проведения инвентаризации расчётов. 3
2. Настройка счетов расчётов. 2 На вкладке «Счета расчётов» нужно настроить счета, по которым будут выведены остатки на дату инвентаризации. 2 По умолчанию программа автоматически выдаст список всех счетов, на которых аккумулируется задолженность по контрагентам. 2 Список при необходимости можно отредактировать. 2
3. Указание административной информации. 2 На одноимённой вкладке нужно указать период и основание для проведения инвентаризации, а также назначить участников инвентаризационной комиссии. 2
4. Заполнение данных инвентаризации. 3 На вкладках «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» при нажатии кнопки «Заполнить» система автоматически заполнит остатки по настроенным счетам по каждому контрагенту. 2 По умолчанию все остатки в системе считаются подтверждёнными. 2 Неподтверждённые по контрагенту суммы и суммы задолженности, по которым истёк срок исковой давности, необходимо заполнить вручную. 2
5. Оформления инвентаризации. 3 На закладке «Проведение инвентаризации» нужно заполнить данные: установить сроки проведения, выбрать вариант документа, указать номер и дату, причину проведения инвентаризации расчётов. 3 На закладке «Инвентаризационная комиссия» нажать кнопку «Добавить» и выбрать членов комиссии. 3 В колонке «Председатель» отметить флажком председателя комиссии. 3
6. Нажатие кнопки «Провести». 3 Документ не формирует проводок. 3
7. Вывод на печать документов инвентаризации. 3 Можно распечатать приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22), акт инвентаризации расчётов (ИНВ-17) и справку к акту ИНВ-17. 3

После устранения расхождений можно сформировать отчёты по операциям с контрагентами для проверки корректности всех данных. 1