Чтобы оформить возмещение командировочных расходов в 1С:Бухгалтерия, нужно: 14

1. Сформировать расходный кассовый ордер (РКО). 1 Для этого во вкладке меню «Банк и касса» выбрать раздел «Касса», далее «Кассовые документы». 1 В журнале найти «Выдача» и в открывшемся окне заполнить поля: вид операции — «Выдача подотчётному лицу», счёт учёта заполнится автоматически, организация (если учёт ведётся по нескольким организациям), получатель (сотрудник, которому выдаются деньги), сумма (размер командировочных), реквизиты печатной формы (порядковый номер из заявления подотчётного лица), комментарий (для понимания, для чего выдались деньги). 1 Провести РКО и проверить сформировавшиеся проводки. 1
2. Оформить авансовый отчёт. 12 Для этого перейти в «Кассовые документы», создать новый документ, в справочнике выбрать «Подотчётное лицо» — человека, который ездил в командировку. 1 Во вкладке «Авансы» добавить строку в таблицу, далее нажать «Документ аванса» и выбрать «Выдача наличных». 1 Во вкладке «Товары» заполнить, если что-то было куплено. 1 Во вкладке «Прочее» построчно ввести документы расхода, которые предоставило подотчётное лицо. 1 Это могут быть билет на проезд, квитанция на услуги, оплата жилья и так далее. 1 Указать сумму и данные по НДС. 1 Провести документ и проверить сумму затраченных средств. 1 Если у сотрудника образовался остаток, то оформить возврат денежных средств. 1

Также для регистрации оплаты командировочных расходов в пределах норм можно использовать документ «Операция учёта взносов» (раздел «Зарплата и кадры» — «Операции учёта взносов»). 35 Документ вводится на каждое физическое лицо в отдельности, во вкладке «Сведения о доходах» указывается вид дохода — «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счёт ФСС и денежного довольствия военнослужащих», а также сумма дохода — сумма оплаты командировочных расходов в пределах норм. 35

Для более подробной консультации по оформлению возмещения командировочных расходов в 1С:Бухгалтерия рекомендуется обратиться к специалисту.