Ретро-бонусы в 1С 8.3 оформляют корректировкой поступления после получения от поставщика корректировочного счёта-фактуры. 2 В этом документе поставщик указывает старую и новую стоимость товаров или услуг. 2

Чтобы создать корректировку поступления, нужно: 2

1. Зайти в раздел «Покупки» и кликнуть на ссылку «Поступление (акты, накладные)». 2
2. В открывшемся окне встать мышкой на корректируемое поступление, нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать пункт «Корректировка поступления». 2
3. В форме корректировки во вкладке «Главное» указать: 2

• вид операции — «Корректировка по согласованию сторон»; 2
• номер и дату документа; 2
• номер и дату корректировочного счёта-фактуры. 2

1. Нажать кнопку «Зарегистрировать» для регистрации корректировочного счёта-фактуры. 2
2. Перейти во вкладку «Товары» и в строке «После изменения» указать новую стоимость товаров или услуг. 2
3. Чтобы сохранить документ, нажать кнопки «Записать» и «Провести». 2

Если товар не продан, то корректируют счета учёта ТМЦ (41, 10). 2 Если товар продан, то корректируют счёт 90.02 (Себестоимость продаж). 2

Важно получить от поставщика документы, подтверждающие предоставление ретро-бонуса (например, соглашение, уведомление). 1

При возникновении сложностей можно обратиться к специалистам 1С или к консультантам по бухгалтерскому учёту. 1