Как скорректировать долг в 1С 8.3 при взаимозачете с контрагентами?

Для корректировки долга в 1С 8.3 при взаимозачёте с контрагентами необходимо использовать документ «Корректировка долга». 25 Его можно найти в разделе «Покупки» или «Продажи». 2

Некоторые шаги процесса:

1. Создать документ «Корректировка долга». 5 В поле «Вид корректировки» выбрать «Зачёт задолженности». 5
2. В поле «Зачесть задолженность» указать «Поставщику». 5
3. В поле «В счёт задолженности» указать «Поставщика перед нашей организацией». 5
4. В поле «Поставщик (кредитор)» выбрать нужного контрагента. 5
5. Нажать кнопку «Заполнить», чтобы внести данные о кредиторской и дебиторской задолженности в табличные части на соответствующих вкладках. 5
6. Выровнять суммы долга. 2 Для этого нужно исправить значение в графе «Сумма расчётов». 5 Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, она должна быть равна нулю. 5
7. Нажать кнопки «Записать» и «Провести». 13
8. Посмотреть проводки. 1 Для этого нужно нажать кнопку «ДтКт», они будут сформированы автоматически. 1
9. Сформировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,01 и 62,01, чтобы проверить, что сальдо уменьшилось на сумму взаимозачёта. 2

При возникновении трудностей рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. 1