Как работает процесс сверки взаиморасчетов в программе 1С:УНФ?

Процесс сверки взаиморасчётов в программе 1С:УНФ включает несколько шагов, которые отражены в документе «Сверка взаиморасчётов» в виде статусов: 1

1. «Создан». 1 Сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомления. 1
2. «На сверке». 1 Контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нём со своей учётной информацией. 1 Расхождения фиксируются на закладке «Сведения от контрагента». 1
3. «Сверен». 1 Обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат. 1

Чтобы создать акт сверки с контрагентом, нужно: 2

1. Перейти в раздел «Продажи» и открыть список сверок взаиморасчётов. 2
2. Создать новый документ. 2
3. Заполнить контрагента (это может быть поставщик или покупатель). 2
4. Заполнить договор или период сверки. 2
5. В табличной части заполнятся все документы с суммами по контрагенту за выбранный период. 2
6. Рассчитывается и отображается сумма расхождения по взаиморасчётам за выбранный период. 2
7. На следующей вкладке отобразится информация, полученная от контрагента. 2
8. На вкладке «Дополнительно» находятся параметры для вывода информации в печатные формы 1С. 2
9. По кнопке «Реквизиты печати» можно вывести настройку подписантов, заполнить ответственного представителя организации со стороны организации и контрагента. 2
10. Провести документ. 2

В случае расхождений можно ввести документ «Корректировка долга на основании сверки». 34