Как оформлять командировочные расходы в 1С 8.3?

Для оформления командировочных расходов в 1С 8.3 нужно:

1. Оформить авансовый отчёт. buhexpert8.ru www.buhsoft.ru Для этого нужно зайти в раздел «Банк и касса», выбрать «Касса» и «Авансовые отчёты». buhexpert8.ru www.buhsoft.ru В шапке документа указать подотчётное лицо — сотрудника, который отчитывается за командировку. buhexpert8.ru На вкладке «Аванс» по кнопке «Добавить» выбрать документы выдачи аванса. buhexpert8.ru
2. Отразить суточные и остальные командировочные расходы на вкладке «Прочее». buhexpert8.ru www.buhsoft.ru Для этого нужно нажать кнопку «Добавить» и указать документ расхода (билеты, квитанции гостиницы), номер и дату документа, номенклатуру (например, «Командировочные расходы (проезд)»), сумму расхода и ставку НДС (если в проездных билетах или гостиничных квитанциях НДС выделен отдельной строкой). www.buhsoft.ru
3. Выбрать статью затрат с видом расхода «Командировочные расходы». buhexpert8.ru

После ввода всех документов нужно проверить информацию под таблицей: там указаны суммы выданных авансов за минусом принятых к учёту суточных и расходов. dzen.ru

Также для начисления среднего заработка за время командировки нужно создать одноимённый вид начисления в справочнике «Начисления» в разделе «Зарплата и кадры» — »Справочники и настройки» — »Настройки зарплаты» — »Расчёт зарплаты» — »Начисления». buhexpert8.ru dzen.ru