Чтобы оформить оплату за третье лицо в 1С:Бухгалтерии, нужно: 13

1. Проверить взаиморасчёты. 3 Для этого нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60, указав задолженность перед поставщиком. 3
2. Перечислить деньги третьему лицу. 23 Для этого оформляется документ «Списание с расчётного счёта» с операцией «Оплата поставщику». 3 В нём нужно указать получателя — третье лицо, которому фактически перечисляются деньги, и счёт расчётов/авансов — 76.09. 2
3. Скорректировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. 3 Для этого создаётся документ «Корректировка долга» в меню «Продажи — Расчёты с контрагентами». 3 В документе нужно указать вид операции «Зачёт авансов», зачесть аванс поставщику в счёт задолженности организации перед третьим лицом. 13 Затем выбрать дебитора и кредитора, заполнить вкладки «Авансы поставщику (дебиторская задолженность)» и «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)». 13
4. Провести документ. 3 После этого автоматически сформируются проводки взаимозачёта между поставщиками. 3

Чтобы убедиться, что обе задолженности закрыты, нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 76. 2 В ней по обоим счетам должно быть нулевое сальдо по этим контрагентам и договорам с ними. 2

Для более подробного ознакомления с процессом оформления оплаты за третье лицо в 1С:Бухгалтерии рекомендуется обратиться к специалисту.