Чтобы оформить акт взаимозачёта в 1С 8.3 для разных контрагентов, нужно создать документ «Корректировка долга». 35

Для зачёта с покупателем: 1

1. В поле слева выбрать раздел «Продажи», в центре блок — «Расчёты с контрагентами» — «Корректировка долга». 1
2. Выбрать покупателя, с которым зачитывают долги, нажать «Создать». 1
3. В поле «Вид операции» выбрать «Зачёт задолженности». 1
4. В поле «Зачесть задолженность» выбрать «Покупателя». 1
5. В поле «В счёт задолженности» — «Нашей организации перед покупателем». 1
6. В поле «Покупатель» ещё раз указать название контрагента, с которым подписывают акт. 1 Поля «Номер» и «Дата» система заполняет автоматически при проведении документа. 1

Для зачёта с поставщиком: 1

1. В поле слева выбрать раздел «Покупки», в центре блок — «Расчёты с контрагентами» — «Корректировка долга». 1
2. Выбрать поставщика, с которым зачитывают долги, нажать «Создать». 1
3. В поле «Вид операции» выбрать «Зачёт задолженности». 1
4. В поле «Зачесть задолженность» выбрать «Поставщика». 1
5. В поле «В счёт задолженности» — «Поставщика перед нашей организацией». 1
6. В поле «Поставщик» ещё раз указать название контрагента. 1

Для зачёта с третьим лицом: 1

1. В поле слева выбрать раздел «Продажи» или «Покупки», блок документов — «Расчёты с контрагентами» — «Корректировка долга». 1
2. Нажать «Создать». 1
3. В поле «Вид операции» выбрать «Зачёт задолженности». 1
4. Данные в следующих двух полях зависят от того, кто должен деньги по трёхстороннему договору. 1
5. Ниже нужно указать названия контрагента (покупателя, поставщика) и третьей стороны. 1

Заполнение табличной части акта взаимозачёта: 1

1. В поле «Валюта» указать, в какой валюте проводят взаимозачёт. 1 Система автоматически проставляет рубли. 1
2. Нажать кнопку «Заполнить». 1 Программа соберёт данные о неоплаченных долгах. 1
3. В табличной части на двух закладках «Задолженность покупателя, поставщика» и «Задолженность перед покупателем, поставщиком» должны быть указаны: 1

• договор; 1
• документ расчётов с контрагентом: номер реализации, поступление товаров и пр.; 1
• сумма; 1
• счёт учёта: 60, 62, 76. 1

1. Чтобы заполнить документы-основания вручную, нажать «Добавить». 1
2. Если дебиторская и кредиторская задолженности не равны, провести зачёт можно только на меньшую сумму. 1 Большее значение долга нужно скорректировать вручную в графе «Сумма расчётов», чтобы сальдо документа стало равно 0. 1
3. Нажать «Записать, провести». 1 Зарегистрировать документ в системе. 1

Чтобы распечатать акт взаимозачёта, в верхней части экрана нажать кнопку «Акт взаимозачёта». 3 Откроется документ, в форме вверху слева — «Печать». 3