Чтобы избежать ошибок при расчёте НДС в договорах и накладных, можно следовать таким рекомендациям:

• Добавить все входящие акты, накладные и счета-фактуры. 1 Их нужно запросить у поставщиков и ввести в систему. 1
• Проверить корректность привязки операций. 1 Если операции привязаны к разным счетам и договорам, система дважды начислит НДС по одной сделке. 1
• Отметить получение счёта-фактуры от поставщика. 1 Если этого не сделать, НДС будет недоначислен. 1
• Подробно расписывать суть работ в документах. 2 Например, если оказываются услуги по техническому обслуживанию, нужно прописать наименование обслуживаемого объекта, серийный и инвентарный номера, перечень выполненных работ и другое. 2
• Использовать специализированные сервисы для сверки данных с контрагентами. 5 К ним должны быть подключены как компания, так и её контрагенты. 5 Выгруженные в систему данные проходят проверку соответствия по множеству параметров: ИНН, номеру, дате, сумме и другим. 5
• Перейти на электронный документооборот. 5 Это исключит этап ручного ввода информации и снизит риск вероятных ошибок. 5

Также для расчёта НДС можно использовать сервисы, которые дают подсказки и указывают на возможные недочёты, например, «Контур.Бухгалтерия». 1