Чтобы избежать ошибок при корректировке 60-го счёта, рекомендуется:

• Делать оборотку по счёту 60 максимально детально с разбивкой по субсчётам и договорам. 3 Например, если начисление проведено по одному договору, а оплата по другому, то сальдо по контрагенту может быть нулевым, но по факту висеть остатки. 3
• Использовать операцию «Корректировка долга». 3 Она позволяет автоматически вывести по дебету и кредиту перечень незакрытых операций, которые нужно просматривать и закрывать. 3
• Смотреть отчёт «Анализ субконто» в разрезе контрагенты и договоры. 3 Там видны все несхлопнутые суммы. 3
• Настроить в программе 1С зачёт авансов. 3 Его можно делать автоматически, но лучше настроить опцию «Не делать автоматически». 3
• Включить специальную настройку для избежания лишних записей по счетам авансов. 5 Для этого нужно открыть раздел стартового меню «Администрирование», выбрать «Проведение документов» и установить отметку напротив настройки «Время документов устанавливать автоматически». 5 После этого документы поступления и реализации программа всегда будет отражать раньше, чем оплату поставщику или оплату от покупателя. 5

Если возникают сложности с учётом и корректировкой 60-го счёта, рекомендуется обратиться к специалисту.