Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Другое / Как правильно настроить в программе 1с 8.3 чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента…
Вопрос из Яндекс Кью
22 ноября
Как правильно настроить в программе 1с 8.3 чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента попадали на счет 60.02?
Нейро
На основе 5 источников

Чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента в программе 1С 8.3 попадали на счёт 60.02, можно выполнить следующие настройки:

  1. Проверить, заполнены ли «Счета учёта расчётов с контрагентами». 5 Если нет, нужно создать этот справочник. 5
  2. Выбрать способ зачёта авансов. 3 Можно настроить автоматический зачёт, тогда программа сама будет анализировать состояние расчётов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки. 3 Если выбран способ «По документу», нужно вручную указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. 3
  3. Восстановить хронологическую последовательность ввода документов. 3 Это можно сделать, например, в ходе процедуры закрытия месяца или отдельной обработкой на вкладке «Операции» — «Групповое перепроведение документов». 3

Также рекомендуется периодически применять операцию «Проведение документов», она восстанавливает последовательность и разносит операции по счетам. 2

Для точной настройки программы рекомендуется обратиться к специалисту.

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Thu Nov 21 2024 21:24:27 GMT+0300 (Moscow Standard Time)