Как правильно настроить в программе 1с 8.3 чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента попадали на счет 60.02?

Чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента в программе 1С 8.3 попадали на счёт 60.02, можно выполнить следующие настройки:

1. Проверить, заполнены ли «Счета учёта расчётов с контрагентами». forum.mista.ru Если нет, нужно создать этот справочник. forum.mista.ru
2. Выбрать способ зачёта авансов. xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai Можно настроить автоматический зачёт, тогда программа сама будет анализировать состояние расчётов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки. xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai Если выбран способ «По документу», нужно вручную указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai
3. Восстановить хронологическую последовательность ввода документов. xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai Это можно сделать, например, в ходе процедуры закрытия месяца или отдельной обработкой на вкладке «Операции» — «Групповое перепроведение документов». xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai

Также рекомендуется периодически применять операцию «Проведение документов», она восстанавливает последовательность и разносит операции по счетам. www.buhonline.ru

Для точной настройки программы рекомендуется обратиться к специалисту.